Przyjrzeliśmy się autopoprawkom zgłoszonym do projektu przyszłorocznego budżetu Szczecina przez prezydenta Piotra Krzystka.
Uchwała budżetowa miała być głosowana podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 21 listopada. Najpierw jednak ten punkt przeniesiono na koniec obrad, a później przewodniczący Mariusz Bagiński (prezydencki klub Bezpartyjnych) przeniósł głosowanie budżetu na 5 grudnia. Głównym powodem była długa lista autopoprawek zgłoszona przez urzędników magistratu, która została przedstawiona radnym dopiero przed wtorkową sesją.

Deficyt budżetowy ma być wyższy
Jak wyglądają proponowane zmiany w suchych liczbach? Dochody bieżące mają zostać zwiększone o 22,7 mln zł (łacznie 2,1 mld zł), a wydatki bieżące o 25,7 mln zł (łącznie 1,9 mld zł). Dochody majątkowe według nowego projektu wzrosną o 406 tys. zł (łącznie 128 mln zł). Na inwestycję (wydatki majątkowe) miasto chce wydać o 94,4 mln zł więcej niż wcześniej planowano (łącznie 843 mln zł). W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 97 mln zł. Ma on wynosić w sumie 558 mln zł.

Wcześniej przedstawialiśmy już największe planowane inwestycje miasta na 2018 rok. Teraz przyjrzeliśmy się zmianom w wydatkach majątkowych, które w ostatniej chwili zostały wprowadzone do budżetu. Proponowanych korekt jest bardzo dużo, wybraliśmy te, które naszym zdaniem są najciekawsze i najważniejsze. Z całym projektem budżetu wraz z autopoprawkami można zapoznać się tutaj: http://bip.um.szczecin.pl/files/6CD9EDA98C7C4B8A87135B38BFFC5CD3/projekt_310_autopoprawka.pdf

Nowe inwestycje: boiska i modernizacja śródmieścia
W projekcie budżetu pojawiły się plany inwestycji, których wcześniej na 2018 rok nie przewidywano. 9 mln zł zapisano na budowę nowego zespołu boisk przy ul. Bandurskiego. W miejscu gdzie teraz są boiska treningowe i garażowisko, do końca 2019 roku ma powstać nowy kompleks klubu Stal Szczecin, który w tej chwili główne boisko ma w niecce po drugiej stronie ulicy. Łączny koszt dwuletnich prac szacowany jest na 15 mln zł.

Do budżetu wpisano kompleksową modernizację chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w  kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego (5,7 mln zł). Kontynuacja inwestycji w tej części Śródmieścia stała pod dużym znakiem zapytania, ale ostatecznie znaleziono na nią „moce przerobowe” i pieniądze. Było to możliwe przez przesunięcie na następne lata modernizacji ul. Żupańskiego (2,5 mln zł). Argumentowano, że tę część Niebuszewa i tak lepiej nie rozkopywać w kontekście przebudowy ul. Arkońskiej i związanych z nią korków.

4,8 mln zł pójść ma na przebudowę ulic w Dąbiu. W przyszłym roku rozliczone zostaną inwestycje, które miały być zakończone w 2017 r.: przebudowa ul. Małkowskiego (od alei Piastów do ul. Bogusława X) oraz ul. Królowej Jadwigi (od ul. Krzywoustego do ul. Małkowskiego) (6 mln zł) oraz przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej 3,9 mln zł.

W 2018 roku, według nowych planów, przeprowadzona zostanie modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej. Miasto chce zabezpieczyć na ten cel 2,9 mln zł. Na rozpoczęcie przebudowy zajazdu Szmaragd, w którym powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej, wpisano 5 mln zł (łącznie do 2019 r. inwestycja pochłonie 15,9 mln zł).

200 tys. zł. wpisano na projekt schroniska dla bezdomnych zwierząt, które według najnowszej koncepcji miasta ma powstać przy ul. Południowej. W 2018 roku zmodernizowany powinien zostać amfiteatr w Żydowcach (350 tys. zł). Do projektu budżetu wpisano również woonerf na Tkackiej (100 tys. zł na prace koncepcyjno-projektowe). Pomysł na odtworzenie staromiejskiego charakteru tej ulicy był już zgłoszony do tegorocznego Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, ale nie wygrał.

Wykreślone inwestycje: Modra, przystań jachtowa, Dzika Ostoja
Nie tylko przebudowa ul. Żupańskiego znikła z planów miasta na 2018 rok. Zrezygnowano w tym okresie również z modernizacji ulic: Modrej i Koralowej, która miała pochłonąć 17,7 mln zł.

Niezadowoleni będą żeglarze. Na 2019 rok przesunięto budowę przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma na Dziewokliczu (9,5 mln zł). Z projektu budżetu usunięto również uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie (3,8 mln zł).

Dopiero w 2019 roku zostanie rozliczona budowa ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną dla fundacji Dzika Ostoja na Wielgowie (974 tys. zł).

Zrezygnowano na razie z budowy kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej (770 tys zł). Nie zmieni się również teren przy stacji PKP w Zdrojach, który według poprzednich planów miał być odpowiednio zagospodarowany (475 tys. zł).

Dofinansowane inwestycje: szkoły i termomodernizacje
Jeszcze więcej pieniędzy urzędnicy chcą przeznaczyć na poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych. Do 42 mln zł na projekt zakładający m.in. modernizację szkół, dołożono kolejne 29,1 mln. Łącznie na ten cel przeznaczone zostanie więc 71,1 mln zł. To najdroższa pozycja w wydatkach majątkowych całego projektu budżetu.

3,5 mln zł więcej miasto chce wydać na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Na ich „ocieplenie” zapisano łącznie 29 mln zł.

Na budowę kładki przy ul. Budziszyńskiej – Ustowskiej miasto zapisało w 2018 roku 8,9 mln zł, zamiast planowanych wcześniej 4,7 mln zł.  Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego zamiast 4,5 mln zł pochłonie w przyszłym roku 6,1 mln zł.

Część tych zmian wynika z braku realizacji planowanego etapu danej inwestycji w 2017 roku. W takim przypadku niewykorzystane środki zostały przesunięte na kolejny rok.

Drogie inwestycje w 2018 r. nieco tańsze
Zmieni się sposób rozliczenia dwóch dużych inwestycji. W 2018 roku za przebudowę skrzyżowania ul. Krygiera z ul. Granitową (wraz z budową nowego mostu) planowana jest teraz kwota 25 mln zł, zamiast 45 mln zł. Nie zmieni się jednak koszt całego projektu wynoszący ok. 90 mln zł.

Na budowę Szkoły Podstawowej miasto chce w 2018 roku przeznaczyć 10 mln zł mniej, czyli 11,8 mln zł. Obiekt powinien być gotowy w 2020 roku i kosztować łącznie 61 mln zł.

Bloki programowe usprawnią realizację budżetu?
Istotną zmianą po autopoprawkach jest grupowanie mniejszych inwestycji w bloki programowe (np. modernizacji ulic, przebudowy ulic, oświetlenia ulic, rewitalizacji placów). Ma to zapewnić bardziej płynne przesuwanie środków pomiędzy zadaniami wchodzącymi w skład programu. W przypadku nieplanowanych opóźnień w modernizacji jednej ulic, pieniądze można szybko przesunąć i rozpocząć modernizację innej ulicy. Zdaniem urzędników pozwoli to na lepszą realizację budżetu, czyli wykonanie większej liczby zaplanowanych inwestycji.

Debata i głosowanie nad projektem budżetu na 2018 rok zaplanowane są na wtorek 5 grudnia.